呼和浩特市科学技术局综合保障中心
2022年度预算公开报告
2022年3月18日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能职责
承担局机关及局属事业单位综合服务保障及退休人员相关工作；开展科技文献收藏及科技情报搜集等工作，承担科技报告编制相关工作；承担科学技术普及宣传和科技史志、年鉴编纂等相关工作；承担局机关门户网站的技术支撑工作；承担市科技局交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
单位规格为正科级，类别为公益一类事业单位，经费供给形式为财政全额拨款，员工编制数18个，领导职数3个，1正2副。
现有在编在册人员情况：在职职工17人，其中管理人员5人（单位科级领导正职1人、副职2人，职员2人）；专业技术职务聘任人员总数10人（副高级聘任1人；中级聘任5人；初级聘任4人）；工勤技能人员2人（高级工2人）。退休人数10人
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
呼和浩特市科学技术局综合保障中心是2021年事业单位改革新成立的单位，2022年本部门收入预算1,040.66万元；支出1,040.66万元。
（一）部门预算收入情况说明
2022年本部门预算收入1,040.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,040.66万元，占比100%。
其中，按功能科目分类支出安排情况说明：
1.科学技术支出967.92万元。主要用于人员经费、公用经费和项目经费。其中，人员经费155.35万元，公用经费9.97万元，项目经费 802.60万元。
（1）科学技术支出（类）科研条件与服务支出（款）机构运行（项）：2022年财政拨款预算数为165.32万元，主要用于本级所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关基本支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2022年财政拨款预算数为802.60万元，主要用于呼和浩特科创中心运维支出和中心人员体检支出。
2.社会保障和就业支出45.58万元。
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2022年财政拨款预算数为18.28万元，主要用于本部门事业单位离退休人员经费支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年财政拨款预算数为18.20万元，主要用于事业单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年财政拨款预算数为9.1万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
3.医疗卫生与计划生育支出2.73万元
（1）卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年财政拨款预算数为7.70万元，主要用于本部门事业单位的职工基本医疗保险缴费、大额医疗保险。
4. 住房保障支出19.46万元。
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年财政拨款预算数为13.65万元，主要用于按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2022年财政拨款预算数为5.81万元，主要用于本部门新职工住房货币化补贴。
2022年部门预算支出1040.66万元，其中：基本支出238.06万元，占比22.88%；项目支出802.60万元，占比77.12%。
基本支出中人员经费155.35万元，公用经费9.97万元，主要用于行政事业单位人员经费和公用经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作机构运转；项目支出802.60万元，呼和浩特科创中心运维经费800万元，用于在职和退休人员体检2.60万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款收支总体预算情况说明
本部门财政拨款收支预算1040.66万元，为一般公共预算财政拨款1040.66万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1. 科学技术类：支出967.92万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费。其中基本支出165.32万元，项目支出802.60万元。
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机构运行（项）：2021年财政拨款预算数为165.32万元，主要用于本级所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关基本支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年财政拨款预算数为802.60万元，主要用于呼和浩特科创中心运维支出和中心人员体检支出。
2.社会保障和就业类：支出45.58万元，主要用于本部门行政和事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2022年财政拨款预算数为18.28万元，主要用于本部门事业单位离退休人员经费支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年财政拨款预算数为18.20万元，主要用于事业单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年财政拨款预算数为9.1万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
3.医疗卫生与计划生育支出2.73万元
（1）卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年财政拨款预算数为7.70万元，主要用于本部门事业单位的职工基本医疗保险缴费、大额医疗保险。
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年财政拨款预算数为13.65万元，主要用于按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2022年财政拨款预算数为5.81万元，主要用于本部门新职工住房货币化补贴。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.06万元，其中：
1.人员经费228.09万元，主要包括：
（1）工资福利性支出（类301）218.78万元，主要包括：基本工资（30101）60.83万元，津贴补贴（30102）38.91万元，奖金（30103）8.97万元，绩效工资（30107）60.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）18.20万元，职业年金缴费（30109）9.10万元，职工基本医疗保险缴费（30110）7.62万元，其他按社会保障缴费（30112）0.88万元，住房公积金（30113）13.65万元。
（2）商品和服务支出（类302）0.2万元，主要包括：其他商品服务支出（30299）0.2万元。
（3）对个人和家庭的补助（类303）9.11万元：主要包括退休费（30302）9.06万元，医疗费补助（30307）0.05万元。
2.公用经费9.97万元，主要包括：
（1）商品和服务支出（类302）9.97万元：办公费（30201）2.34万元，邮电费（30207）0.44万元，差旅费（30211）1.20万元，维修（护）费（30213）0.20万元，工会经费（30228）2.27万元，福利费（30229）2.84万元，公务用车运行维护费（30231）0.68万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.68万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0.68万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0万元增长（下降）0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机构运行经费安排情况说明
机构运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门2022年度机构运行经费财政拨款预算9.97万元。
按照经济分类科目列示，机构运行经费预算安排主要分为以下项：（30201）办公费2.34万元，（30207）邮电费0.44万元，（30211）差旅费1.20万元，（30213）维修（护）费0.20万元，（30228）工会经费2.27万元，（30229）福利费2.84万元，（30201）公务用车运行维护费0.68万元。
二、政府采购预算情况说明
本部门2022年度政府采购预算总额5.88万元，其中：政府采购货物支出预算5.88万元，增加100%；政府采购工程预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务预算0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年1月1日，共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2021年增加0 台（套），主要原因是本部门不存在单价50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2021年增加0台（套），主要原因是本部门不存在单价100万元以上的专用设备。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年度本部门填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：许文印 联系电话：4366683
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式） 附件：一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
