内蒙古自治区呼和浩特市科学技术局(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

呼和浩特市科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家、自治区科技创新驱动发展战略及各项政策法规，牵头拟订市科技创新发展规划，起草有关规范性文件并组织实施。

2.组织拟订市科技人才队伍建设规划和政策并监督实施，建立健全科技人才评价和激励机制，推动科技创新创业人才队伍建设。

3.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研条件基础，推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

4.编制市科技计划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

5.牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

6.牵头组织市研发机构的建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。开展相关领域基础研究需求分析并组织实施。负责管理市自然科学基金。

7.组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业和社会发展的规划、政策和措施。组织开展市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

8.牵头市技术转移体系建设，拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及及科学传播规划、政策。组织开展科学普及宣传工作。负责科技成果奖励推荐、申报工作。

9.指导市创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施市创新调查和科技报告制度。

11.负责拟订市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流工作。指导旗县区和有关部门对外开展科技合作与科技人才交流工作。

12.落实国家和自治区引进国（境）外人才和智力政策，负责市引进国（境）外人才和智力工作。落实国家、自治区外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

13.按照本单位权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，统筹市科技人才队伍建设和智力工作。

16.有关职责分工。与相关部门职责分工。在外国人来华工作许可的细则制定上，A类人员的实施细则由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的实施细则由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由市行政审批和政务服务局负责管理维护，继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，由市科学技术局负责A类和B类人员许可审批事项的事中事后监管工作。

二、机构设置

呼和浩特市科学技术局（本级）决算编制范围的内设科室包括：办公室、政策法规与监督科、人事科、战略规划与基础研究科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、科技合作科、成果管理与转化科、机关党总支。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）预算执行情况

本单位2020年度预算安排30,725.47万元，收入决算数为23,591.30万元，完成预算百分比为76.78%，支出决算数为22,572.48万元，完成预算百分比为73.47%。

其中：（1）基本收支预算安排375.47万元，基本收入决算数为376.04万元，完成预算百分比为100.15%；基本支出决算数为376.22万元，完成预算百分比为100.20%。

（2）项目收支预算安排30,350.00万元，项目收入决算数为23,215.26万元，完成预算百分比为76.49%；项目支出决算数为22,196.26万元，完成预算百分比为73.13%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计23,612.49万元，其中：本年收入合计23,591.30万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余21.19万元；支出总计23,612.49万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,040.01万元。与2019年度相比，收入总计增加7,168.89万元，增长43.60%；支出总计增加7,168.89万元，增长43.60%。主要原因：一是本年度新增“科技兴蒙”行动重点专项资金2.2亿元，项目收支从而较上年增加；二是本年度不存在科创中心内部装修装饰经费、科技政策兑现资金项目经费安排，项目支出从而较上年减少；三是本年度科技特派员专项经费较上年减少1,100.00万元，项目支出从而较上年减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计23,591.30万元，其中：财政拨款收入23,591.30万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计22,572.48万元，其中：基本支出376.22万元，占1.70%；项目支出22,196.26万元，占98.30%。

1、基本支出

本单位2020年度基本支出主要包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出238.07万元，为机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出60.69万元，为行政单位离退休人员经费支出。

（3） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.52万元，为机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.88万元，为机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）支出10.37万元，为机关本级按照人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.39万元，为机关本级按照人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出7.31万元，为机关本级按照房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2、项目支出

本单位2020年度项目支出主要包括：

（1） 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出5.50万元，为机关在职人员体检费。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出20.84万元，为其他科学技术管理事务支出，主要用于2020呼和浩特数字经济新基建领域科技创新合作论坛专项经费、2020呼和浩特科创中心揭牌仪式、2020驻村干部生活补助。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出139.84万元，为其他应用研究开发支出，主要用于2020年精准化服务平台建设及服务经费及2020年组织部划拨会议设备购置费。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出15.08万元，为其他技术研究与开发支出，主要用于2020年应用研发计划管理费。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出10,000.00万元，为其他科学技术支出，主要用于科技特派员专项经费、科创中心运营管理经费、“科技兴蒙”行动重点专项资金等。

（6）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出11,000.00万元，为政府性基金，主要用于“科技兴蒙”行动重点专项配套。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计23,612.49万元，其中：年初结转和结余21.19万元；支出总计23,612.49万元，其中：年末结转和结余1,040.01万元。与2019年度相比，收入增加7,195.55万元，增长43.80%；支出增加7,195.55万元，增长43.80%。主要原因：一是本年度新增“科技兴蒙”行动重点专项资金2.2亿元，项目收支从而较上年增加；二是本年度不存在科创中心内部装修装饰经费、科技政策兑现资金项目经费安排，项目支出从而较上年减少；三是本年度科技特派员专项经费较上年减少1,100.00万元，项目支出从而较上年减少。。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计11,572.48万元，其中：基本支出376.22万元，占3.30%；项目支出11,196.26万元，占96.70%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出376.22万元，其中：人员经费357.11万元，主要包括基本工资90.33万元、津贴补贴125.09万元、奖金7.46万元机关事业单位基本养老保险费24.52万元、职业年金缴费12.88万元、职工基本医疗保险缴费10.27万元、公务员医疗补助缴费3.99万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金18.39万元、离休费41.39万元、退休费19.14万元、生活补助3.08万元、医疗费补助0.16万元，较上年减少21.77万元，主要原因是：基本工资减少12.75万元、津贴补贴减少9.94万元、机关事业单位基本养老保险费减少2.17万元、公务员医疗补助缴费减少0.14万元、其他社会保障缴费减少1.15万元、住房公积金减少1.13万元、离休费减少0.65万元、退休费减少1.71万元、生活补助减少0.28万元；公用经费19.11万元，主要包括：办公费6.18万元、印刷费0.04万元、邮电费0.02万元、差旅费0.16万元、维修（护）费2.88万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0.29万元、委托业务费4.4万元、福利费3.83万元、其他交通费用0.26万元、办公设备购置0.89万元，较上年减少7.61万元，主要原因是：办公费减少4.11万元、邮电费减少1.98万元、差旅费减少2.48万元、因公出国（境）费用减少0.74万元、公务接待费减少0.06万元、劳务费减少3.12万元、福利费减少0.24万元、公务用车运行维护费减少2.68万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.42万元，支出决算为0.15万元，完成预算的35.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.42万元，支出决算为0.15万元，完成预算的35.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位本年公务接待需求较预算预计情况少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.15万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.15万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少0.74万元，主要原因是本单位本年没有因公出国（境）需求。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置及运行维护支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.68万元，主要原因是本单位本年度无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.15万元。其中：国内公务接待费0.15万元，接待2批次，共接待12人次。主要用于一是呼包鄂一体化会议安排对口接待；二是北京中关村信息谷资产管理公司公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.06万元，主要原因是本单位本年公务接待需求较上年减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目29个，共涉及资金11,196.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目29个（此部分二级项目与一般公共预算项目支出中的二级项目一致，由于科技兴蒙行动重点专项中的项目资金来源为自治区级与市本级一比一配套），共涉及资金11,000.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“科技创新精准化服务平台建设及服务专项经费”、“2020上级下达科技兴蒙行动重点专项资金”、“2020市本级科技兴蒙行动重点专项资金”等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11,099.80万元，政府性基金支出11,000.00万元。从评价情况来看，以上项目除精准化服务平台建设及服务经费外，均由项目承担单位实施，同时科技兴蒙行动重点专项资金于12月中旬拨付至项目承担单位，从而上述22,000.00万元科技兴蒙行动重点专项资金于2020年底无法实际执行项目，即绩效评级为差。精准化服务平台建设及服务经费绩效评分为99，科技成果资源精准对接活动30场、高端院士专家报告会1场、专题项目发布会18场、签约项目12个，技术服务、技术支撑、“企业医生”的落地，取得良好的社会效益，为本地区企业与中科院的后续合作奠定了扎实的基础。且为下一步人才工作的开展打好了契机。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映“科技创新精准化服务平台建设及服务专项经费”、“2020年上级下达科技兴蒙行动重点专项资金”等4个一级项目一般公共预算项目，以及“2020市本级科技兴蒙行动重点专项资金”等1个一级政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1、科技创新精准化服务平台建设及服务专项经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为100万元，执行数为99.80万元，完成预算99.80%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成较好。发现的主要问题及原因：原设计活动内容多以成果发布、项目发布、人才发布、政策宣讲为主，在实际推行过程中企业反馈数据参差不齐，可用性较低，建议适当增加关于如何标准化填写需求，方便快速为企业适配需求。原有履约任务企业拜访数较低，实际走访过程要远高于指标数，增加企业触达率，拜访率。下一步改进措施：大型活动论坛工作，建议以主分场的形式来做，加强有效资源发挥，以实现精准对接。

2、2020年上级下达科技兴蒙行动重点专项资金项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11,000.00万元，执行数为11,000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成较好。发现的主要问题及原因是此项资金系年中上级下达科技专项资金，下达该专项资金时尚未确定二级项目，从而设定绩效目标时较严谨谨慎，使得超额完成绩效目标。下一步改进措施：收到上级下达科技专项资金后，将及时组织征集科技专项项目，以提高绩效目标设置合理性。

3、2020年市本级科技兴蒙行动重点专项资金项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20,000.00万元，执行数为11,000.00万元，完成预算的55.00%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成较好。发现的主要问题及原因是此项资金系年初安排国家乳业技术创新中心建设经费，后根据自治区人民政府及市人民政府要求，将该资金用于配套上级下达“科技兴蒙”行动重点专项资金；由于资金用途改变，从而根据上级下达“科技兴蒙”行动重点专项资金设定绩效目标，使得未足额使用年初预算安排资金。下一步改进措施：提高科技专项预算编制科学性、合理性、预见性，切实增强科技专项资金效用。

4、2020年财政供养人员体检费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为5.50万元，执行数为5.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行。二是项目产出指标完成情况较好。项目数量指标按预期指标体检人数的目标，实际完成财政供养人员包括在职和退休人员共计55人；质量指标完成较好；时效指标按预期目标，于2020年12月底前完成体检费用支出；成本指标按预期目标，未超过人均1000元的指标。三是效益指标。经济效益指标按预期目标，实际带动收益5.50万元；可持续影响指标是正面积极的，积极推进职工对疾病的提前预防和检查。四是满意度指标完成较好，在职职工和离退休职工对政府表达对职工的身体健康和生命至上的人文关怀表示满意。发现的主要问题及原因：无法实施社会效益、生态效益方面的绩效评价。

5、上级下达应用技术研究与开发专项经费自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.675分。全年预算数为15.00万元，执行数为7.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，该笔资金于2019年年末到达市科技局本机账户，于2020年3月到达项目实施单位，资金到位较及时。二是项目产出指标完成情况较好。项目数量指标培训人数超预期指标100人次，实际培训共计103人；项目质量指标生物转化率完成预期指标90%以上，生物转化率实际为92%；时效指标按预期目标于2020年12月底前完成，但按照民政部门对协会与主管单位脱钩的要求，协会于2020年9月完成脱钩，并按照市财政局要求将所有财政资金交回国库；成本指标预期值为100万元，实际执行数为7.80万元，完成情况较差。三是效益指标。社会效益指标完成预期指标70%，实际培育3个新品种，培养15个育苗专业人员；生态效益指标达到预期值，完成情况较好；可持续影响指标为保护生态可持续发展，减少化学污染，促进生态循环，完成情况较好。四是满意度指标完成较好，科技特派员及草莓育苗企业对项目实施单位对草莓育苗方面的科技支撑作用表示满意。发现的主要问题：项目成本指标预期过高。下一步改进措施：优化成本指标设定，保障申报绩效目标科学合理。

（三）部门评价项目绩效评价结果

以“科技创新精准化服务平台建设及服务专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出19.11万元，比2019年减少7.61万元，降低28.50%。主要原因是：由于本单位在职人员转退休，从而在职人员人数即公用经费计算基础减少；同时，退休人员职务职级较高，从而在职人员工资总额即福利费计算基础减少。 

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计127.44万元，其中：政府采购货物支出27.64万元，比2019年增加22.95万元，增长489.80%，主要原因是：组织部下达专项经费购买办公家具；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出99.80万元，比2019年增加1.80万元，增长1.80%，主要原因是：中标价格较上年小幅波动。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车5辆，主要用于：本单位待报废公务用车；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加0.00台（套）。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王嘉繁    联系电话：0471-6621379

附件：

科技创新精准化服务平台建设

及服务专项经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

立项情况：2018年呼和浩特市人民政府为深化与中科院北京分院合作推动经济高质量发展，依托中科院北京分院的科技实力和人才优势，建立科技创新发展机制，推动经济高质量发展。采购第三方专业技术服务，针对呼和浩特地区企业开展助力科技创新系列工作。

实施主体：北京市脉点科技有限公司

项目资金及主要内容：项目资金为每年100万，合同期3年，自2019年正式开始执行工作。2018年7月-12月，为工作筹备期。采取单一来源采购形式，设置明确化指标，依照指标完成情况，取得相应分值，进行履约工作。

合作达成主要内容：

1.共建科技创新服务平台

2.实施科技需求精准化对接

3.开展人才交流培训等工作

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

预算总目标及阶段性目标：

2020预年算总目标金额100万元，招投标价格99.8万元，包含需要完成工作内容有，成果对接不少于26项，且保障促成签约不少于10项（含10项，以下表述同此）。共建联合研发机构2个，企业科研及管理人员聘任“企业医生”不少于18名，专题项目对接会不少于15场，企业调研需求不少于5次，及呼和浩特市科技创新精准化服务平台的维护和升级。

衡量绩效目标实现程度的评完指标、标准：

成果对接不少于26项，实际完成30项对接，完成率115%

促成签约不少于10项，实际完成10项，完成率100%共建联合研发机构2个，实际完成2个，完成率100%企业科研及管理人员聘任“企业医生”18名，实际完成18名，完成率100%

专题项目对接会15场，实际完成18场，完成率120%企业调研需求调研5次，实际完成19次，完成率380%       呼和浩特市科技创新精准化服务平台的维护和升级，上传本地资讯、政策、成果发布、项目发布、技术发布、人才发布10万余条，呼和浩特地区注册用户791人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为契合呼和浩特地区乳业、草种业、新材料、新能源、光伏、生物、大数据、数字化发展等重点领域，发展所需解决的技术、人才等问题我方将国际国内包含多国的科研机构、高校、名企共300余家机构人才、技术、项目，归集整理发布至小程序“脉点科技APP”，包含专家123853名，项目78935项，共享实验设备4319套、专利89万余个。

在呼市建设培养本地团队，职业经理人6名，熟读学习自治区、盟市各类政策30项。

（二）组织过程

资源归集采取，实地拓展、院内推送、资源库上线等诸多技术方式，集约在“APP”全面呈现，并为达成高效运转，对在呼服务工作人员展开系列标准培训，将每类工作标准化、流程化。

（三）分析评价

为更好的夯实中科院与呼合作的快速落地，做了基于本地企业、政策、团队的充分准备，应对合约约定内容保质保量快速完成。保障实际开展过程的顺利推进做了充分准备。

三、综合评价结论

准备资源及内建设工作较为完善，但在实际开展节奏把握上仍有不足，需加强此方面工作的考量，例如活动的场次设计。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

资金到位情况较为及时，整体财政流程十分严谨，推进周期如预期计划按部就班。

2.       项目资金执行情况分析

项目资金整体执行严谨控制使用方向，使用科目规范。整体资金使用全部到位。

3.       项目资金管理情况分析

项目资金管理、使用情况严格按照相关法律、法规、政策、财务要求执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

按照合同约定数量，半数以上条款超额完成。

（2）项目完成质量

项目完成质量较高，且为达成合作企业解决了许多硬性技术问题。

（3）项目实施进度

项目实施整体进度较好，并在合同约定时限范围内完成全部工作。

（4）项目成本节约情况

项目开展成本较高，因更多为政府购买性服务，企业接受付费能力不强，未能高度实现高于履约的市场营收。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

项目的实施对地方受惠企业，经济效益提升较为显著。

（2）项目实施的社会效益分析

技术服务、技术支撑、—“企业医生”的落地，取得良好的社会效益，为本地区企业与中科院的后续合作奠定了扎实的基础。且为下一步人才工作的开展打好了契机。

（3）项目实施的生态效益分析

如斯隆生物的相关技术处理，降低了废料废弃，杂菌的发生等问题，对生态环境保护起到了间接作用。

（4）项目实施的可持续影响分析

对企业创新能力有大幅提升，降低企业与专家合作的诸多风险，保障企业可快速找到相关需求，三方服务在于阶段性服务，可在企业发展不同阶段，带来差异化服务。降低企业对于科技发展、技术发展、人才需求方面的成本投入、时间投入。

3.满意度指标完成情况分析

已服务企业满意度较高

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

合同履约情况与实际完成情况一致，资金使用与计划使用资金情况一致，整体完成目标略高于指标要求，取得效果显著。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

原设计活动内容多以成果发布、项目发布、人才发布、政策宣讲为主，在实际推行过程中企业反馈数据参差不齐，可用性较低，建议适当增加关于如何标准化填写需求，方便快速为企业适配需求。

关于人才问题，建议加强引导企业与本地院校的沟通，且可以定位为引入外脑，本地实施、本地支撑，实现政院校企之间的联动。

原有履约任务企业拜访数较低，实际走访过程要远高于指标数，增加企业触达率，拜访率。

大型活动论坛工作，建议以主分场的形式来做，加强有效资源发挥。实现精准对接。

八、其他需说明的问题

 附件：2020年呼和浩特市科学技术局(本级)决算公开.xls