内蒙古自治区呼和浩特市科技信息中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

呼和浩特市科技信息中心是呼和浩特市编办批准成立的全额拨款事业单位。主要职责为：

1.承担呼和浩特市信息化发展的基础性研究与建设工作；

2.承担呼和浩特市科技公共服务平台的开发建设及科技系统办公自动化和电子政务工作；

3.承担全市科技宣传普及工作；

4.承担全市科技信息网络技术开发及成果示范推广工作；

5.开展科技文献的收藏、加工、分析与研究工作；

6.开展科技情报搜集、研究、分析及相关资料的编研工作，为政府科学决策提供依据；

7.承担科技局交办的其他工作。

二、机构设置

单位规格为正科级，类别为公益一类事业单位，经费供给形式为财政全额拨款，员工编制数13个，领导职数3个，1正2副。

现有在编在册人员情况：实有人数13人，其中管理人员3人（副职2个，科员1人）；专业技术职务聘任人员9人，其中正高级聘任1人并兼任单位领导正职，保留正高级待遇1人，副高级聘任1人，中级聘任5人，初级聘任1人；工勤技能人员1人（高级工）。退休人数9人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年初预算收入202.04万元，2020年未综合收入决算数250.56万元，预算差异48.52万元，主要原因是2020承担项目经费、下拨经费所致。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计289.83万元，其中：本年收入合计250.56万元，年初结转和结余39.27万元；支出总计289.83万元，年末结转和结余40.33万元。与2019年度相比，收入总计增加43.36万元，增长17.60%；支出总计增加43.36万元，增长17.60%。主要原因：本年承担项目经费所致。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计250.56万元，其中：财政拨款收入250.56万元，占100.00%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计249.50万元，其中：基本支出198.35万元，占79.50%；项目支出51.15万元，占20.50%。                         （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计251.51万元，其中：年初结转和结余0.96万元；支出总计251.51万元，其中：年末结转和结余2.01万元。与2019年度相比，收入增加43.35万元，增长20.80%；支出增加43.35万元，增长20.80%。主要原因：增加项目经费

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计249.50万元，其中：基本支出198.35万元，占79.50%；项目支出51.15万元，占20.50%。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出198.35万元，其中：人员经费191.52万元，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、购房补贴等，较上年10.36万元，主要原因是增加绩效工资薪级工资；公用经费6.83万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车维护费、福利费等，较上年减少-0.30万元，主要原因是：按照财政要求压缩公用经费

（六）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.63万元，支出决算为0.51万元，完成预算的81.00%，公务用车购置及运行维护费预算为0.63万元，支出决算为0.51万元，完成预算的81.00%；2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照财政要求压缩三公经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.51万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0.51万元。公务用车运行维护费支出0.51万元，车均运维费0.51万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）-0.37万元，主要原因是按照财政要求节约办公经费所致，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金  51.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对呼和浩特市科技宣传门户网站运维费及财政供养人员体检费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出51.15   万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映科技局门户网站运维及科技宣传等2 个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.呼和浩特市科技宣传门户网站运维费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为50万元，执行数为48.85万元，完成预算的98%。1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：100%

（2）项目完成质量：良好

（3）项目实施进度：100%

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析：通过开展科普及科技宣传，让科教兴市的战略思想深入人心，全面提高广大干部和群众的科学文化素质，营造推进科技工作的良好舆论氛围。呼和浩特市科技信息网是呼和浩特市科技局门户网站。网站涵盖信息公开，办事指南，数据资源，科技创新，政策法规，科技成果，科技动态，通知公告等栏目。充分发挥信息支撑作用，及时发布有价值的信息，公众和企业可及时掌握科技动态，为呼和浩特市各行业的科技人员、中小企业、事业单位及政府部门提供科技活动过程中的资料查询和资源支撑服务，为呼和浩特市地区科技发展提供支持。

（2）项目实施的可持续影响分析：呼和浩特市科技局门户网站7*24小时运行。进一步扩大呼和浩特市科技局门户网站向基层延伸、向创新主体延伸的社会服务功能，发挥地区特色，更好的推广应用科技成果，拓展服务领域和服务范围，形成覆盖全市的科技信息服务网络，为我市大众创业、万众创新提供基础支撑平台。有效拓宽呼和浩特市科技信息服务渠道，使科技信息服务和知识支撑服务迈上一个新的台阶。

财政供养人员体检费

财根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.5分。全年预算数为0万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行。二是项目产出指标完成情况较好。项目数量指标按预期指标体检人数的目标，实际完成财政供养人员包括在职和退休人员共计23人；质量指标完成较好；时效指标按预期目标，于2020年12月底前完成体检费用支出；成本指标按预期目标，未超过人均1000元的指标。三是效益指标。经济效益指标按预期目标，实际带动收益23万元；社会效益指标按预期目标，身体健康和生命至上，对疾病提前预防，减轻社会医疗负担产生积极影响；可持续影响指标是正面积极的，积极推进职工对疾病的提前预防和检查。四是满意度指标完成较好，在职职工和退休职工对政府表达对职工的身体健康和生命至上的人文关怀表示满意。发现的主要问题及原因：生态效益不体现

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以呼和浩特市科技信息中心《呼和浩特市科技宣传及门户网站建设》项目支出绩效自评报告项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。

呼和浩特市科技信息中心

《呼和浩特市科技宣传及门户网站建设》

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况：

1、立项情况：

（1）科技宣传工作是科技管理部门的重要工作内容和职责。紧密围绕经济建设和社会发展中心开展科普工作和科技宣传是整个社会科技创新发展的需要，是全面提升国民素质的基础。

（2）科技局门户网站及呼和浩特市科技项目申报系统以服务社会为宗旨，突出宣传及服务功能，充分发挥信息支撑作用，及时发布有价值的信息，公众和企业可及时掌握科技动态。做好呼和浩特市门户网站改版及运行维护，呼和浩特市科技项目申报系统改版，完善其服务功能，有助于扩大科技信息延伸服务范围，发挥地区特色，更好的推广应用科技成果，为呼和浩特市科技发展提供支持。

2、实施主体：呼和浩特市科技信息中心

3、项目资金：50万

4、主要内容：

（1）呼和浩特市科技宣传，包括《呼和浩特市科技》的编辑出版；科技工作对外宣传、科技周等宣传活动摄影摄像，制作科技视频等。

（2）呼和浩特市门户网站建设、改版及运行维护，呼和浩特市科技项目申报系统改版，延伸科技信息服务，形成覆盖全市的科技信息服务网络，对我市相关行业及用户提供基础支撑平台。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

1、预算总目标及阶段性目标

（1）呼和浩特市科技局门户网站7*24小时运行；

（2）呼和浩特市科技局门户网站改版；

（3）呼和浩特市科技项目申报系统改版；

（4）编辑出版印刷科技刊物《呼和浩特科技》4期；

2、绩效目标实现程度的评完指标、标准

（1）呼和浩特市科技局门户网站7*24小时运行；

（2）针对科技资源数据没有实现智能化、信息化、整合化的问题。开展呼和浩特市科技局门户网站改版，对群众关心关切的项目申报推荐、平台载体认定申报等重要服务事项设置专栏；进一步加强科技成果等科技资源信息的大数据、信息化；创新主体和平台载体名录等科技创新资源实现网上动态及时更新；官网网站和微信公众号设置公共意见征询专栏、增加与公众互动版块，及时掌握群众、企事业单位创新创业的需求，并及时反馈落实情况，提升服务效能；

（3）呼和浩特市科技项目申报系统改版采用BPM设计规范、VUE+PYTHON技术以及Ajax等Web技术，支持不同的操作系统和不同的数据库管理系统。提供安全手段防止任意对象对系统的非法侵入、攻击、篡改，避免操作人员的越级操作，保证项目信息安全。在网络稳定的环境下操作性界面单一操作的系统响应时间小于2秒；支持不少于100个并发连接。系统应提供7×24小时的连续运行。

（4）编辑出版印刷科技刊物《呼和浩特科技》4期；

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据年初规划，《呼和浩特市科技宣传及门户网站建设》项目的资金均纳入自评范围，涉及项目资金额50万元，绩效自评实现全覆盖。

（二）组织过程

按规定完成绩效自评工作，并向对口业务科室提交预算项目绩效自评报告和绩效自评表。

（三）分析评价

按照项目支出资金使用情况，年度总体目标，年度绩效指标完成情况结合项目具体实施情况进行分析评价。

三、综合评价结论

《呼和浩特市科技宣传及门户网站建设》项目支出绩效总体目标全部完成，项目资金执行率98%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析：2020年一般公共预算拨款到位50万元。到位率100%。

2.项目资金执行情况分析：2020年一般公共预算拨款执行48.85万元。执行率97.7%。

3.项目资金管理情况分析：

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：100%

（2）项目完成质量：良好

（3）项目实施进度：100%

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析：通过开展科普及科技宣传，让科教兴市的战略思想深入人心，全面提高广大干部和群众的科学文化素质，营造推进科技工作的良好舆论氛围。呼和浩特市科技信息网是呼和浩特市科技局门户网站。网站涵盖信息公开，办事指南，数据资源，科技创新，政策法规，科技成果，科技动态，通知公告等栏目。充分发挥信息支撑作用，及时发布有价值的信息，公众和企业可及时掌握科技动态，为呼和浩特市各行业的科技人员、中小企业、事业单位及政府部门提供科技活动过程中的资料查询和资源支撑服务，为呼和浩特市地区科技发展提供支持。

（2）项目实施的可持续影响分析：呼和浩特市科技局门户网站7*24小时运行。进一步扩大呼和浩特市科技局门户网站向基层延伸、向创新主体延伸的社会服务功能，发挥地区特色，更好的推广应用科技成果，拓展服务领域和服务范围，形成覆盖全市的科技信息服务网络，为我市大众创业、万众创新提供基础支撑平台。有效拓宽呼和浩特市科技信息服务渠道，使科技信息服务和知识支撑服务迈上一个新的台阶。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计5.80万元，其中：政府采购货物支出1.00万元，比2019年减少-4.46万元，降低-81.70%，主要原因是：本年度需要采购的物资减少；政府采购服务支出4.80万元，比2019年减少4.80万元，增长-81.7%，主要原因是年度需要采购的物资减少。授予中小企业合同金额5.80万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额5.80万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。机要通信用车1辆，主要用于：公务外出 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冬娇    联系电话：0471-6621379

附件：信息中心决算公开表.xlsx