内蒙古自治区呼和浩特市科技开发中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

呼和浩特市科技开发中心（呼和浩特市生产力促进中心）是呼和浩特市编办批准成立的全额拨款事业单位。主要职责：

1.开展技术转移、成果转化,进行新技术、新产品的引进等相关工作；

2.为科技企业提供各类公益性服务和公共服务平台建设；

3.组织产学研用协作，开展科技交流、培训与咨询；

4.负责组织和实施本地区生产力促进中心体系建设工作；

5.承担技术成果展示及各类技术交易的会展工作；

6.协助科技局完成技术市场的相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

单位规格为正科级，类别为公益一类事业单位，经费供给形式为财政全额拨款，员工编制数11个，领导职数2个。

现有在编在册人员情况：实有人数11人，其中管理人员1人（科员1人）；专业技术职务聘任人员8人，其中：副高聘任1人（一人兼任单位领导正职），中级聘任5人（其中一人兼任单位领导副职），初级聘任2人；工勤技能人员2人（高级工2人）。退休人数8人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年初预算收入138.13万元，2020年综合收入决算数344.38万元增加206.25万元，主要原因是2020年追加应用研发科学技术项目费29.82万元，新增科创中心运营管理项目经费127.14，追加科技成果转化与扩散项目经费50万元，追加人才经费2万元，以及工会经费实际不拨付到本单位所致。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计380.58万元，其中：本年收入合计344.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余36.20万元；支出总计380.58万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余53.08万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）-223.19万元，增长（下降）-37.00%；支出总计增加（减少）-223.19万元，增长（下降）-37.00%。主要原因是2020年新增一、科创中心运营经费，二、新增应用研发项目经费，三、新增科技成果转化与扩散项目经费所致。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计344.38万元，其中：财政拨款收入344.38万元，占100.00%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计327.50万元，其中：基本支出133.74万元，占40.80%；项目支出193.76万元，占59.20%；（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计378.29万元，其中：年初结转和结余33.90万元；支出总计378.29万元，其中：年末结转和结余50.78万元。与2019年度相比，收入增加（减少）-223.98万元，增长（下降）-37.20%；支出增加（减少）-223.98万元，增长（下降）-37.20%。主要原因：主要原因是2020年新增一、科创中心运营经费，二、新增应用研发项目经费，三、新增科技成果转化与扩散项目经费所致。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计327.50万元，其中：基本支出133.74万元，占40.80%；项目支出193.76万元，占59.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出133.74万元，其中：人员经费128.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金，退休费等，较上年增加3.08万元，主要原因是2020年增加绩效和薪级工资所致；公用经费4.95万元，主要包括办公费、邮电费、委托业务费、福利费，较上年增加（减少）1.45万元，主要原因是本年办公费因工作需要全部按预算支付没有结余。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.51万元，公务用车购置及运行维护费预算为0.51万元，。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年没有用公车。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金  193.76  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对人才引进安置费、研发办公设备、2019年自治区科技成果转化项目、2020财政供养人员体检费、科创中心运营管理经费、中小企业发展专项等6个项目开展了部门评价，一般公共预算支出  193.76  万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对人才引进安置费、研发办公设备、2019年自治区科技成果转化项目、2020财政供养人员体检费、科创中心运营管理经费、中小企业发展专项等6个项目的绩效自评结果。

1.人才引进安置费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、完成情况分析：

2020年中心贯彻执行市委市政府的人才引进战略，按计划完成项目任务，2万元人才引进安置费按时发放。

2、效益指标完成情况分析

项目实施的社会效益分析：

（1）、人才引进项目一人才结构更加优化。

（2）、使平台建设更加有力。

（3）、使服务环境更加优化

2、研发办公设备购置

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为29.83万元，执行数为29.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

1、自评综述：研发办公设备是为了呼和浩特公共科技服务平台、科技成果展示大厅、科创会议中心平台建设追加的设备购置费，本项目按照预算依法依规按计划执行，资金保障平台正常运转，促进科技成果转化，带动本地区经济发展。

2、社会效益分析：研发办公设备的购置为了更好的服务科技企业提供保障，促进本地区科技企业的发展，带动本地区济经的发展

3、2019年自治区科技成果转化项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为50万元，执行数为26.71万元，完成预算的53.42%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：建成一网、一厅、一中心，即呼和浩特公共科技服务平台、科技成果展示大厅、科创会议中心，为科创中心入驻企业及全市科技型中小微企业提供创新创业服务。为入驻企业提供创新创业服务培训5次，不少于300人次。项目实施期内，新增入驻企业30家。

质量指标：根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、科技部《科技型企业孵化器认定和管理办法》（国科发高【2010】680号）、《科技部关于进一步推动科技型中小企业创新发展的若干意见》（国科发高【2015】3号）以及自治区科技厅和呼和浩特市的有关规定，制定《呼和浩特市科创中心入驻管理办法》明确入孵企业的条件、入孵程序、优惠政策、孵化毕业、入孵企业义务及违规处理等内容，为入驻的高科技企业、项目和人才的发展提供了良好的政策保障和清晰的办理流程。

时效指标；平台建设项目期内按照预算进度按计划执行；成本指标，项目预算成本50万元实际支付26.71万元。

效益指标：呼和浩特市科创中心搭建的公共科技服务平台具有公益性，为入驻企业与全市科技型中小微企业提供创新创业服务，体现间接经济效益，无直接经济效益。

4、2020年财政供养体检费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为0万元，执行数为1.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行。二是项目产出指标完成情况较好。项目数量指标按预期指标体检人数的目标，实际完成财政供养人员包括在职和退休人员共计19人；质量指标完成较好；时效指标按预期目标，于2020年12月底前完成体检费用支出；成本指标按预期目标，未超过人均1000元的指标。三是效益指标。经济效益指标按预期目标，实际带动收益1.5万元；社会效益指标按预期目标，身体健康和生命至上，对疾病提前预防，减轻社会医疗负担产生积极影响；可持续影响指标是正面积极的，积极推进职工对疾病的提前预防和检查。四是满意度指标完成较好，在职职工和退休职工对政府表达对职工的身体健康和生命至上的人文关怀表示满意。发现的主要问题及原因：生态效益不体现。

5、 科创中心运营管理经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为0万元，执行数为127.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目是为了保障科创会议中心正常运转追加的项目经费，主要用于科创中心的水、电、取暖、物业、维修维护费等，本项目按照预算依法依规按计划执行，资金保障科创中心正常运转，促进科技服务，带动本地区科技带动经济发展。

6、中小企业发展专项

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为0万元，执行数为6.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目是为了促进中小企业特别是小微企业健康发展，规范和加强中小企业发展专项资金，本按照预算依法依规按计划执行，预算资金按时支付，成本控制到预算以内，促进了中小科技企业发展.

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以呼和浩特市科技开发中心《内蒙古自治区下达呼和浩特市科技成果转化专项资金》项目支出绩效自评报告项目为例，该项目绩效评价综合得分为85分，绩效评价结果为“优”。

《呼和浩特市科创中心公共科技服务平台建设》

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况：

1、立项情况：

呼和浩特市科创中心公共科技服务平台建设以提升科创中心服务能力为重点，建立面向科创中心入驻企业和科技型中小微企业以及广大科技人员的服务体系，以扶持科技型中小微企业技术创新为目标，以搭建政策理论研究、创业指导培训和综合孵化服务为一体的公共科技服务平台为主要形式，为科技型中小微企业技术创新提供有利条件。

3、实施主体：呼和浩特市科技开发中心

4、项目资金：50万

4、主要内容：

主要建设内容：以线上线下相结合的方式，建成一网、一厅、一中心，即呼和浩特公共科技服务平台、科技成果展示大厅、科创会议中心，为科创中心入驻企业及全市科技型中小微企业提供创新创业服务。

建成的呼和浩特公共科技服务平台，可以实现科技政策、企业技术需求、科技成果、科技人才、科技中介服务等科技创新服务资源线上发布、共享、推介等公共服务，开展创新创业孵化的宣传和服务活动，为科技型中小微企业和入孵企业提供多层次的创新创业服务，线上线下满足科创中心服务需求。

建成的科技成果展示大厅，可以为呼和浩特市科技成果提供展示对接，促进科技成果转移转化。

建成的科创会议中心可以开展成果转化需求对接会、项目路演、合作洽谈、创业沙龙、项目路演、创业大赛、创新创业培训等服务活动。

呼和浩特市科创中心服务管理规范化：制定《呼和浩特市科创中心入驻流程》、《呼和浩特市科创中心入驻申请书》、《呼和浩特市科创中心入驻协议书》等文件。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

1、预算总目标及阶段性目标

（1）建成一网一厅一中心，即呼和浩特公共科技服务平台、科技成果展示大厅、科创会议中心。

（2）项目实施期内，为入驻企业提供创新创业服务培训5次，不少于300人次。

（3）项目实施期内，新增入驻企业30家。

（4）服务管理规范化：制定《呼和浩特市科创中心入驻流程》、《呼和浩特市科创中心入驻申请书》、《呼和浩特市科创中心入驻协议书》等文件。

2、绩效目标实现程度的评完指标、标准

（1）建成一网一厅一中心，即呼和浩特公共科技服务平台、科技成果展示大厅、科创会议中心。

（2项目实施期内，为入驻企业提供创新创业服务培训5次，不少于300人次。针对中小企业创业发展过程的需求，科创中心将采用专题讲座、短期培训、具体辅导的模式，开展当前国家、自治区、呼市有关经济、科技政策的各类培训；提供中小企业法律、税务、财务、人力资源管理、专利及著作权等知识产权相关知识的培训；提供中小企业发展规划、资本市场、风险融资。

（3）项目实施期内，新增入驻企业30家。

第一，吸纳30家企业入驻，提供创业咨询服务，缓解企业创业投入压力

呼和浩特科创中心4—11层为企业孵化空间，专业孵化面积39555.13平方米，可以容纳100家企业入驻，为有不同需求的科技型中小企业提供物理空间、基础设施和服务支持，降低创业者的创业风险和创业成本，帮助和支持科技型中小企业成长与发展；咨询服务功能可提供人才培育、政策扶持、知识产权、综合服务等；有效提高企业的创办效率，降低企业的创业成本，缓解企业创业人员创业投入的压力，使创业者能够有效地集中精力与财力，尽快使企业进入正常的运行状态，并及时开展产品开发与市场拓展领域方面的业务。

（4）服务管理规范化：

制定《呼和浩特市科创中心入驻流程》、《呼和浩特市科创中心入驻申请书》、《呼和浩特市科创中心入驻协议书》等文件。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据年初规划，《呼和浩特市科创中心公共科技服务平台建设》项目的资金均纳入自评范围，涉及项目资金额50万元，绩效自评实现全覆盖。

（二）组织过程

按规定完成绩效自评工作，并向对口业务科室提交预算项目绩效自评报告和绩效自评表。

（三）分析评价

按照项目支出资金使用情况，年度总体目标，年度绩效指标完成情况结合项目具体实施情况进行分析评价。

三、综合评价结论

《呼和浩特市科创中心公共科技服务平台建设》项目支出绩效总体目标基本完成，项目资金执行率53.42%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析：2020年一般公共预算拨款到位50万元。到位率100%。

2.项目资金执行情况分析：2020年一般公共预算拨款执行50万元，实际支付26.71万元。万元。执行率53.42%。

3.项目资金管理情况分析：

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：100%

（2）项目完成质量：良好

（3）项目实施进度：100%

2.效益指标完成情况分析

第二，吸纳30家企业入驻，提供创业咨询服务，缓解企业创业投入压力

呼和浩特科创中心4—11层为企业孵化空间，专业孵化面积39555.13平方米，可以容纳100家企业入驻，为有不同需求的科技型中小企业提供物理空间、基础设施和服务支持，降低创业者的创业风险和创业成本，帮助和支持科技型中小企业成长与发展；咨询服务功能可提供人才培育、政策扶持、知识产权、综合服务等；有效提高企业的创办效率，降低企业的创业成本，缓解企业创业人员创业投入的压力，使创业者能够有效地集中精力与财力，尽快使企业进入正常的运行状态，并及时开展产品开发与市场拓展领域方面的业务。

第二，提供企业诊断、发展规划、各类融资服务

科技型中小企业创办者大多数属于科技型人才，比较关注于技术的最新动向，热衷于新产品的开发研制，其技术研发优势明显，但是普遍企业管理与市场拓展相对薄弱，资本运作的能力较弱，在一定程度制约了企业发展的速度与空间。孵化及公共服务平台能够根据企业的现状，对企业的自主知识产权建设、团队建设、管理制度建立、质量保障体系建立、市场拓展策略等进行全面诊断，并结合企业的发展，制定相应的融资规划，支持中小科技企业的快速成长。

第三，促进技术与科技成果转移，发展企业的集群创新

建立中科院产学研合作平台，与中科院进行产学研合作，为本地企业牵线搭桥。充分利用首府高校与科研机构多的优势，发挥其技术资源和人力资源，并有效衔接社会各种创新资源，组织科研机构、科技工作者与中小企业的交流与合作，采用校企学术交流、研究生进行社会实践等方式，促成他们之间的紧密合作，共同进行技术开发、产品升级、市场调研与拓展，促进科研与经济的发展紧密结合，市场的需求实时反馈科研机构，使技术实现与市场需求的直接接轨，形成产学研联动发展的支撑网络，使孵化器成为有效积聚创新资源的平台，促进中小科技企业的集群创新。

第四，提供多层次的教育培训服务

针对中小企业创业发展过程的需求，科创中心将采用专题讲座、短期培训、具体辅导的模式，开展当前国家、自治区、呼市有关经济、科技政策的各类培训；提供中小企业法律、税务、财务、人力资源管理、专利及著作权等知识产权相关知识的培训；提供中小企业发展规划、资本市场、风险融资。

2021年7月30日

四、其他重要事项的情况说明

（一）、政府采购支出

政府采购服务支出47.06万元，比2019年47.06万元，100%，主要原因是科创中心设备购置。

（二）、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。机要通信用车1辆，主要用于公务外出.

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冬娇    联系电话：0471-6621379

附件：开发中心决算公开表.xlsx