内蒙古自治区呼和浩特市科学奖励服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

呼和浩特市科学奖励服务中心是呼和浩特市编办批准成立的全额拨款事业单位。主要职责为：

1、承担呼和浩特市科学技术奖励工作；

2、承担科技成果鉴定、登记、评价等工作；

3、研究科技奖励、科技成果管理工作的状况、趋势和重大问题，为全市科技工作宏观决策提出建议和对策；

4、开展科技奖励的对外宣传工作，编辑科技成果资料；

5、承担呼和浩特市科技局交办的其它工作。

二、机构设置

单位规格为正科级，类别为公益一类事业单位，经费供给形式为财政全额拨款，员工编制数6个，领导职数2个，1正1副。

现有在编在册人员情况：实有人数6人，其中专业技术职务聘任人员5人，其中副高级聘任1人并兼任单位领导正职，中级聘任1人，初级聘任3人（其中1人兼任单位领导副职）；工勤技能人员1人（高级工）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）、预算执行情况

本单位2020年度部门预算安排69.40万元，收入决算数111.05万元，完成预算百分比为160%，支出决算数为111.02万元，完成预算百分比为159.97%。

其中：（1）基本收支预算安排69.40万元，基本收入决算数为67.65万元，完成预算百分比97.48%；基本支出决算数为67.62万元，完成预算百分比97.44%。

（2）项目收支预算安排0万元，项目收入决算数为43.99万元；项目支出决算数为43.99万元。决算收入支出大于预算安排100%。

（二）、完成情况原因分析

1、基本支出未完成全部预算的主要原因：一是年初预算批复中未休假补贴、职业年金及工会经费等费用未曾拨付；二是除去未拨付部分，年中追加在职人员部分工资，从而导致可执行的基本支出预算减少。

2、项目支出超出全部预算的主要原因：一是年中财政追加我中心人才引进2人2020年度安置费4万元及财政供养人员体检费0.60万元；二是本年度承担市本级应用技术研发项目，追加项目经费39.39万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）、关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计111.54万元，其中：本年收入合计111.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.49万元；支出总计111.54万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.52万元。与2019年度相比，收入总计增加33.73万元，增长43.30%；支出总计增加33.73万元，增长43.30%。主要原因：一是基本支出中追加在职人员部分工资；二是年中财政追加我中心人才引进2人2020年度安置费及财政供养人员体检费；三是本年度承担市本级应用技术研发项目，追加项目经费39.39万元。

（二）、关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计111.05万元，其中：财政拨款收入111.05万元，占100.00%。

（三）、关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计111.02万元，其中：基本支出67.02万元，占60.40%；项目支出43.99万元，占39.60%。

（四）、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计111.26万元，其中：年初结转和结余0.21万元；支出总计111.26万元，其中：年末结转和结余0.52万元。与2019年度相比，收入增加33.80万元，增长43.60%；支出增加33.80万元，增长43.60%。主要原因：一是基本支出中追加在职人员部分工资；二是年中财政追加我中心人才引进2人2020年度安置费及财政供养人员体检费；三是本年度承担市本级应用技术研发项目，追加项目经费39.39万元。

（五）、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计110.74万元，其中：基本支出66.75万元，占60.30%；项目支出43.99万元，占39.70%。

（六）、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出66.75万元，其中：人员经费64.32万元，主要包括：基本工资（30101）21.88万元，津贴补贴（30102）13.68万元，绩效工资（30107）14.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）5.98万元，职业年金缴费（30109）0.37万元，职工基本医疗保险缴费（30110）2.37万元，其他按社会保障缴费（30112）0.54万元，住房公积金（30113）4.75万元，较上年减少4.70万元，主要原因是：2019年度引进人才2人，补缴相应社保及公积金，导致2020年支出较2019年减少。

公用经费2.43万元，主要包括办公费（30201）0.63万元，邮电费（30207）0.20万元，差旅费（30211）0.61万元，福利费（30229）0.99万元，较上年减少0.79万元，主要原因是：2020年度压缩公用经费开支，导致办公费及邮电费较上年减少。

（七）、关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共3个项目，共涉及资金43.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“科技统计、科技培训、呼市科技成果管理系统的升级及《“十四五”科技创新规划》的编制”、“ 2020年引进人才安置费 ”、“ 2020年财政供养人员体检费 ”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.99万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，“科技统计、科技培训、呼市科技成果管理系统的升级及《“十四五”科技创新规划》的编制”项目由项目承担单位实施，绩效评分为82.5分，组织全市的科技统计工作并开展科技培训1次，改版升级呼和浩特市科技成果管理分析系统，实现系统的安全维护，为超过20项申报自治区科技奖的科技成果数据进行查重，编制完成《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》初稿，完成了全部内容的70%。其中，《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》完成了初稿，计划2021年底前完成终稿。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“科技统计、科技培训、呼市科技成果管理系统的升级及《“十四五”科技创新规划》的编制 ”、“ 2020年引进人才安置费 ”、“ 2020年财政供养人员体检费 ”等3个一般公共预算项目共3个项目的绩效自评结果。

1、科技统计、科技培训、呼市科技成果管理系统的升级及《“十四五”科技创新规划》的编制项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.8分。全年预算数为0万元，执行数为39.39万元，超预算完成。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标完成2020年全市的科技统计工作，开展科技培训1次；编制完成《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》初稿；改版升级呼和浩特市科技成果管理分析系统，实现系统的安全维护，质量指标方面对超过20项申报自治区科技奖的科技成果数据进行查重。时效指标中项目完成时间按照预期于2021年12月完成全部项目进度；成本指标中财政拨款50万元，全年支出39.39万元；效益指标中社会效益指标对科技成果登记效率有正面积极的显著提高。下一步改进措施：《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》需要经专家和上级主管部门反复审核和修改，周期比较长，下一步将加快推进相关工作。

2、2020年财政供养人员体检费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.5分。全年预算数为0万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行。二是项目产出指标完成情况较好。项目数量指标按预期指标体检人数的目标，实际完成财政供养人员包括在职和退休人员共计15人；质量指标完成较好；时效指标按预期目标，于2020年12月底前完成体检费用支出；成本指标按预期目标，未超过人均1000元的指标。三是效益指标。经济效益指标按预期目标，实际带动收益1.5万元；社会效益指标按预期目标，身体健康和生命至上，对疾病提前预防，减轻社会医疗负担产生积极影响；可持续影响指标是正面积极的，积极推进职工对疾病的提前预防和检查。四是满意度指标完成较好，在职职工和退休职工对政府表达对职工的身体健康和生命至上的人文关怀表示满意。发现的主要问题及原因：生态效益不体现。

3、 2020年人才引进安置费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.5分。全年预算数为0万元，执行数为4万元，超预算完成。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行。二是项目产出指标完成情况较好。项目数量指标按发放安置费人数的目标，实际给与我中心引进人才并在编的职工2人安置费；质量指标完成较好，对执行“我市吸引人才政策10条中的对符合条件的引进人才给与不低于10万元的安置费”按年按时发放；时效指标按预期目标，于2020年12月底前完成人才引进安置费的发放；成本指标按预期目标，未超过人均20000元的指标。三是效益指标。经济效益指标吸引各类高层次人才来首府创业发展，体现出正面积极效应；社会效益指标从安居保障、子女上学、配偶就业等方面提供一揽子精准的服务，最大力度吸引各类人才来首府创业发展，体现出正面积极效应；可持续影响指标积极执行我市吸引人才政策10条，持续解决各类人才在我市创业发展的现实问题，吸引各类人才来首府施展才华创业发展，发挥正面积极效应。四是满意度指标完成较好，被服务对象表示满意。发现的主要问题及原因：生态效益不体现。

（三）、部门评价项目绩效评价结果

“科技统计、科技培训、呼市科技成果管理系统的维护升级和《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》的编制”项目，该项目绩效评价综合得分为77.8分，绩效评价结果为“良”。 重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

我单位为财政补助事业单位，2020年机构运行经费决算支出2.43万元，比2019年减少0.79万元，主要原因是：2020年度压缩公用经费开支，导致办公费及邮电费较上年减少。

按照经济分类科目列示，机关运行经费预算安排主要分为以下项：办公费（30201）0.63万元，邮电费（30207）0.20万元，差旅费（30211）0.61万元，福利费（30229）0.99万元。

（二）、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少-2.62万元，降低-100.00%，主要原因是：2020年度政府采购货物需求大幅减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：公务用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冬娇    联系电话：0471-6621379

附件

支出项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

项目“科技统计、科技培训、呼市科技成果管理系统的维护升级和《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》的编制”项目编号为“2020—战—能—6”，执行期为2020年1月至2020年12月，承担单位为呼和浩特市科学奖励服务中心，项目预算为50万元，主要研究内容是是进行开展呼和浩特市的科技统计、科技培训工作，按时完成国家科技统计工作。根据实际工作需要，对呼和浩特市科技成果数据库进行维护升级，改版升级后的呼市科技成果管理分析系统可实现多维度对欲检索科技成果与库内数据的对比查重。编制完成《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》，并达到主管单位呼和浩特市科学技术局相关要求。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：包括预算总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评完指标、标准等

项目预算目标为50万元，绩效目标为：完成全市的科技统计工作并开展科技培训2次以上；改版升级呼和浩特市科技成果管理分析系统，实现系统的安全维护，为至少20项申报自治区科技奖的科技成果数据进行查重。编制完成《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》，达到主管单位呼和浩特市科学技术局的相关要求。

完成情况为：完成全市的科技统计工作，开展科技培训1次；改版升级呼和浩特市科技成果管理分析系统，实现系统的安全维护，为至少20项申报自治区科技奖的科技成果数据进行查重。编制完成《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》初稿。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

科技统计是科技部门每年一度的法定统计工作，对于了解地区科技发展具有重要意义。统计内容包括科学研究和技术服务业非企业单位科技活动统计调查、国家级科技计划项目跟踪调查。呼和浩特市的科技统计工作由呼和浩特市科学奖励服务中心具体承担。

近年来，国家大力实施创新驱动发展战略，投入科研开发的财政支出占国民生产总值的比例逐年增加，科技成果也随之大批涌现。政府部门越来越多的采用网络的方式对科技成果申报与审批进行管理。随着互联网具有的巨大优势被越来越多的人认识，越来越多的科技部门将科技成果管理与Internet融合在一起，以方便科研人员进行沟通和管理。

过去，我市的科技成果管理主要还是依靠国家科技成果登记软件以及纸质材料进行申报、档案管理，工作量较大而且容易出现错误。更重要的是传统的管理方法无法将科技成果通过信息化手段采集、统一管控起来，从而使得对科技成果的领域、地区、人员、效益等指标情况的统计和分析较为困难。为解决这些问题，我们于2017、2018年开发完成了呼和浩特市科技成果管理分析系统。该系统解决并简化了科技成果管理流程，提高了工作效率。

近几年来，呼和浩特市科技成果库有大量数据录入，数据库已经具备实现数据共享、减少数据荣余度、数据的独立以及数据集中控制等作用。这些数据对于科技项目立项和奖励推荐等工作意义重大，因此需要对在数据库进行很好的维护升级，完善扩充数据。

“十四五”时期（2021-2025年），是呼和浩特市由全面建成小康社会向实现社会主义现代化迈进的关键时期，编制和实施“十四五”科技创新规划关系呼和浩特市未来长远发展。本项目计划邀请国内外知名专家编制《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》，并达到主管单位呼和浩特市科学技术局的相关要求。

（二）组织过程

1、科技成果整理并入库

对未来新产生的科技成果数据进行收集和整理，利用系统将数据进行整合和比对，剔除已经失效或者不完整的科技成果数据，并将数据导入系统数据库，从而实现数据库的数据资源完整，并开展统计分析工作。

2、数据库系统的维护和升级

根据实际工作需要，增加企业和旗县区科技局端口，改版升级呼和浩特市科技成果管理系统。

3、紧密结合我市创新发展实际，广泛征求意见，组织全国知名专家、院士编制《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》，及时组织召开协调会、讨论会、规划验收会，争取达到主管单位呼和浩特市科学技术局要求。

（三）分析评价

完成2020年全市的科技统计工作，开展科技培训1次；改版升级呼和浩特市科技成果管理分析系统，实现系统的安全维护，为至少20项申报自治区科技奖的科技成果数据进行查重。编制完成《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》初稿。

三、综合评价结论

项目承担的70%研发内容已完成，《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》完成了初稿，计划2021年底前完成终稿。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

项目预算50万元，支出39.39万元，其中，科技培训与讲课费支出18850元，《呼和浩特市科技成果管理分析系统》改版升级支出25075元，《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》支出350000元。资金支出全部按照预算执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

完成2020年全市的科技统计工作，开展科技培训1次；改版升级呼和浩特市科技成果管理分析系统，实现系统的安全维护，为至少20项申报自治区科技奖的科技成果数据进行查重。编制完成《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》初稿。按照《项目支出绩效自评表》计算年度绩效指标完成情况得分为77.8分。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

《呼和浩特市“十四五”科技创新规划》需要经专家和上级主管部门反复审核和修改，周期比较长，下一步将加快推进相关工作。

附表1

附表2

 附件：2020年呼和浩特市科技成果中心决算公开.xls