呼和浩特市国际人才交流协会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

呼和浩特市国际人才交流协会是呼和浩特市编办批准成立的参公事业单位。主要职责为：

适应人才流动国际化和首府人才资源开发的需要，加强与国际、国内人才机构的交流与合作，吸引国际人才为我市经济建设服务。

二、机构设置

单位规格为正科级，类别为参公事业单位，无下级预算单位的单位，经费供给形式为财政全额拨款，核定参照公务员法管理的事业编制4名。

现有在编在册人员情况：实有人数4人。包括：正科级领导1人，四级主任科员1人，一级科员2人。退休人数2人。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1.预算执行情况

本单位2020年度部门预算安排69万元，收入决算数58.12万元，完成预算百分比为84.23%，支出决算数为57.54万元，完成预算百分比为83.39%。

其中：（1）基本收支预算安排69万元，基本收入决算数为58.12万元，完成预算百分比84.23%；基本支出决算数为56.94万元，完成预算百分比82.52%。

（2）项目收支预算安排0万元，项目收入决算数为0.60万元；项目支出决算数为0.60万元。决算收入支出大于预算安排100%。

2.完成情况原因分析

（1）基本支出未完成全部预算的主要原因：一是年初预算批复中未休假补贴、职业年金及工会经费等费用未曾拨付；二是除去未拨付部分，2020年3月转任局机关副科长1人，追减在职人员工资部分，从而导致可执行的基本支出预算减少。

（2）项目支出超出全部预算的主要原因：为年中追加财政供养人员体检费0.6万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计58.12万元，其中：本年收入合计58.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计58.12万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.58万元。与2019年度相比，收入总计减少10.26万元，下降15.00%；支出总计减少10.26万元，下降15.00%。主要原因：2020年3月转任局机关副科长1人，追减在职人员工资部分，从而导致可执行的基本支出预算减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计58.12万元，其中：财政拨款收入58.12万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计57.54万元，其中：基本支出56.94万元，占99.00%；项目支出0.60万元，占1.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计58.12万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计58.12万元，其中：年末结转和结余0.58万元。与2019年度相比，收入减少10.26万元，下降15.00%；支出减少10.26万元，下降15.00%。主要原因：2020年3月转任局机关副科长1人，追减在职人员工资部分，从而导致可执行的基本支出预算减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计57.54万元，其中：基本支出56.94万元，占99.00%；项目支出0.60万元，占1.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56.94万元，其中：人员经费54.65万元，主要包括：：基本工资（含退休人员工资）18.48万元，津贴补贴23.33万元，奖金1.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.15万元，职工基本医疗保险缴费2.10万元，公务员医疗补助缴费0.79万元，其他按社会保障缴费0.06万元，住房公积金3.70万元，较上年减少10.99万元，主要原因是：2020年3月转任局机关副科长1人，追减在职人员工资部分，从而导致可执行的基本支出预算减少。

公用经费2.30万元，主要包括：办公费0.76万元、福利费0.78万元、办公设备购置0.76万元，较上年减少0.44万元，主要原因是：2020年度压缩公用经费开支，导致办公费较上年减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目，共涉及资金0.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2020年财政供养人员体检费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.60万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，该项目我中心能够按照年初设定的绩效目标认真实施，项目资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行；项目产出指标完成情况较好；经济和社会效益指标实现预期目标；满意度指标完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映2020年财政供养人员体检费 ”1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

 2020年财政供养人员体检费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.5分。全年预算数为0万元，执行数为0.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行。二是项目产出指标完成情况较好。项目数量指标按预期指标体检人数的目标，实际完成财政供养人员包括在职和退休人员共计6人；质量指标完成较好；时效指标按预期目标，于2020年12月底前完成体检费用支出；成本指标按预期目标，未超过人均1000元的指标。三是效益指标。经济效益指标按预期目标，实际带动收益0.6万元；社会效益指标按预期目标，身体健康和生命至上，对疾病提前预防，减轻社会医疗负担产生积极影响；可持续影响指标是正面积极的，积极推进职工对疾病的提前预防和检查。四是满意度指标完成较好，在职职工和退休职工对政府表达对职工的身体健康和生命至上的人文关怀表示满意。发现的主要问题及原因：生态效益不体现。

 （三）部门评价项目绩效评价结果。

“2020年财政供养人员体检费”项目，该项目绩效评价综合得分为82.5分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出2.30万元，比2019年减少0.44万元，降低16.10%。主要原因是：2020年度压缩公用经费开支，导致办公费较上年减少。

按照经济分类科目列示，机关运行经费预算安排主要分为以下项：办公费0.76万元、福利费0.78万元、办公设备购置0.76万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆,；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套））;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭艳    联系电话：0471-6621379

     附件 ：2020年呼和浩特市国际人才交流协会决算公开.xls