呼和浩特市科技创新创业服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

呼和浩特市科技创新创业服务中心是呼和浩特市编办批准成立的全额拨款事业单位。主要职责为：

开展农业、农村技术开发及科技成果转化服务，承担农业科技园区、科技特派员、农村信息化建设等相关农业科技服务工作，开展农业科技咨询服务，组织实施科技创新创业相关活动承担科技局交办的其他工作。

二、机构设置

单位规格为正科级，类别为公益一类事业单位，经费供给形式为财政全额拨款，员工编制数13个，领导职数2个（领导正副职各1人）。

现有在编在册人员情况：实有人数13人，其中管理人员5人（主任1人，副主任1人，科员3人）；专业技术职务聘任人员7人，其中中级聘任2人，初级聘任5人；工勤技能人员1人（高级工1人）。退休人数2人。

呼和浩特市科技创新创业服务中心是独立核算事业单位，无下级预算单位。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度部门预算安排147.11万元，收入决算数2266.28万元，完成预算百分比为1540.53%，支出决算数为1882.95万元，完成预算百分比为1279.96%。

其中：（1）基本收支预算安排147.11万元，基本收入决算数为150.84万元，完成预算百分比102.54%；基本支出决算数为151.05万元，完成预算百分比102.68%。

（2）项目收支预算安排0万元，项目收入决算数为2115.43万元；项目支出决算数为1731.89万元。决算收入支出大于预算安排100%。

2.完成情况原因分析

（1）基本支出决算书大于预算安排的主要原因：一是年初预算批复中未休假补贴、职业年金及工会经费等费用未曾拨付；二是除去未拨付部分，2020年追加增加的调整薪级工资、人员岗位调整工资，大于预算安排从而导致可执行的基本支出决算书大于预算安排。

（1）项目支出决算书大于预算安排的主要原因：一是追加财政供养人员体检费1.5万元；二是追加我中心的人才引进3人2020年度安置费6万元；三是追加的2020年科技特派员专项资金；四是结转2018年中央引导地方科技特派员专项经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,266.99万元，其中：本年收入合计2,266.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.71万元；支出总计2,266.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余384.04万元。与2019年度相比，收入总计增加1,914.01万元，增长542.20%；支出总计增加1,914.01万元，增长542.20%。主要原因：一是基本支出中追加在职人员部分工资；二是追加财政供养人员体检费；三是追加的引进人才安置费；四是追加的2020年科技特派员专项资金；五是结转2018年中央引导地方科技特派员专项经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,266.28万元，其中：财政拨款收入2,266.28万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,882.95万元，其中：基本支出151.05万元，占8.00%；项目支出1,731.89万元，占92.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,266.99万元，其中：年初结转和结余0.71万元；支出总计2,266.99万元，其中：年末结转和结余384.04万元。与2019年度相比，收入增加1,914.01万元，增长542.20%；支出增加1,914.01万元，增长542.20%。主要原因：一是基本支出中追加在职人员部分工资；二是追加财政供养人员体检费；三是追加的引进人才安置费；四是追加的2020年科技特派员专项资金；五是结转2018年中央引导地方科技特派员专项经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,882.95万元，其中：基本支出151.05万元，占8.00%；项目支出1,731.89万元，占92.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出151.05万元，其中：人员经费145.05万元，主要包括：基本工资（含退休人员工资）支出52.82万元，津贴补贴支出29.03万元，绩效工资支出34.43万元，机关事业单位基本养老缴费支出12.58万元，职工基本医疗保险缴费5.50万元，其它社会保障缴费0.81万元，住房公积金9.88万元；较上年减少11.79万元，主要原因是：由于2020年比2019年减少1人。

公用经费6.01万元，主要包括：办公费支出2.25万元、邮电费支出0.2万元，物业费支出0.2万元，差旅费支出0.07万元，福利费支出2.06万元，公务用车维护费支出1.05万元，照相器材购置支出0.18万元，较上年减少1.13万元，主要原因是：一是由于2020年比2019年减少1人；2020年度压缩公用经费开支，导致办公费及邮电费较上年减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差一致。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.05万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出1.05万元，用于公务用车的日常维护与保养支出，公务用车运行维护费支出较上年增减少0.45万元，主要原因是按照市政府要求压缩公用经费开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共4个项目，共涉及资金1731.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金，预算项目支出总额的100%。

组织对“2020年科技特派员专项资金”“ 2020年引进人才安置费 ”、“ 2020年财政供养人员体检费 ”“2018年中央引导地方科技特派员专项经费”共4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1731.89万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目我中心能够按照年初设定的绩效目标认真实施，项目资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行；项目产出指标完成情况较好。特别是2020年科技特派员专项资金的项目的实施，为农田增效、农业增产、农民增收，为我市乡村振兴和脱贫攻坚作出了巨大贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“2020年科技特派员专项资金”“ 2020年引进人才安置费 ”、“ 2020年财政供养人员体检费 ”“2018年中央引导地方科技特派员专项经费”共4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.2020年科技特派员专项资金的编制项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.7分。全年预算数为0万元，执行数为1716.46万元，超预算完成。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标完成2020年完成引进新品种197种、新技术286项，培训农民52万人次。2020年，持续推进科技特派员农村创业行动，科技特派员们为农田增效、农业增产、农民增收，为我市乡村振兴和脱贫攻坚作出了巨大贡献。2019年10月21日，习近平对科技特派员制度推行20周年作出重要批示，科技部通报表扬一批科技特派员及组织实施单位，我中心和1名科技特派员受到表彰。下一步改进措施：2020年科技特派员专项资金主要开展呼和浩特科技特派员相关工作，继续加强专项资金管理，发挥出最大效能。

2. 2020年人才引进安置费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.5分。全年预算数为0万元，执行数为6万元，超预算完成。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行。二是项目产出指标完成情况较好。项目数量指标按发放安置费人数的目标，实际给与我中心引进人才并在编的职工3人安置费；质量指标完成较好，对执行“我市吸引人才政策10条中的对符合条件的引进人才给与不低于10万元的安置费”按时发放；时效指标按预期目标，于2020年12月底前完成人才引进安置费的发放；成本指标按预期目标，未超过人均20000元的指标。三是效益指标。经济效益指标吸引各类高层次人才来首府创业发展，体现出正面积极效应；社会效益指标从安居保障、子女上学、配偶就业等方面提供一揽子精准惊喜的服务，最大力度吸引各类人才来首府创业发展，体现出正面积极效应；可持续影响指标积极执行我市吸引人才政策10条，持续解决各类人才在我市创业发展的现实问题，吸引各类人才来首府施展才华创业发展，发挥正面积极效应。四是满意度指标完成较好，被服务对象表示满意。发现的主要问题及原因：生态效益不体现。

3. 2020年财政供养人员体检费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.5分。全年预算数为0万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行。二是项目产出指标完成情况较好。项目数量指标按预期指标体检人数的目标，实际完成财政供养人员包括在职和退休人员共计15人；质量指标完成较好；时效指标按预期目标，于2020年12月底前完成体检费用支出；成本指标按预期目标，未超过人均1000元的指标。三是效益指标。经济效益指标按预期目标，实际带动收益1.5万元；社会效益指标按预期目标，身体健康和生命至上，对疾病提前预防，减轻社会医疗负担产生积极影响；可持续影响指标是正面积极的，积极推进职工对疾病的提前预防和检查。四是满意度指标完成较好，在职职工和退休职工对政府表达对职工的身体健康和生命至上的人文关怀表示满意。发现的主要问题及原因：生态效益不体现。

4.2018年中央引导地方科技特派员专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为0万元，执行数为7.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行。二是项目产出指标完成情况较好。年度总体目标完成较好：建设呼和浩特科技示范基地20个；建设特色产业科技特派员专家工作站25个;建立专业的科技特派员服务团队10支；建设科技特派员+12396科技信息移动综合服务台。下一步改进措施：2018年中央引导地方科技特派员专项经费主要开展呼和浩特科技特派员相关工作，继续加强专项资金管理，发挥出最大效能。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“2020年科技特派员专项资金”项目，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

单位为财政补助事业单位，2020年机构运行经费决算支出6.01万元，比2019年减少1.13万元，主要原因是：一是由于2020年比2019年减少1人；2020年度压缩公用经费开支，导致办公费及邮电费较上年减少。

按照经济分类科目列示，机构运行经费预算安排主要分为以下项：办公费支出2.25万元、邮电费支出0.2万元，物业费支出0.2万元，差旅费支出0.07万元，福利费支出2.06万元，公务用车维护费支出1.05万元，照相器材购置支出0.18万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少34.80万元，增长降低100.00%，主要原因是：2019年我单位通过政府采购了一些设备和耗材等，2020年没有此项支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;公务用车1辆，主要用于：单位工作人员日常下乡、办公使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭艳    联系电话：0471-6621388

《2020年呼和浩特科技特派员专项》

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况：

1.立项情况:

    “呼和浩特市科技特派员专项”是呼和浩特市委市政府为有效推进科技工作与农村发展、科技创新与农业生产、科技人员与广大农民的密切结合，促进农民增收和农业综合生产能力的提高，而实施的一个科技专项。每年市科技局和财政局按照每年500名左右科技特派员做项目预算。

2.实施主体

该项目实施主体为呼和浩特市科技创新创业服务中心。

3.项目资金

本项目总投资3500.00万元，全部为市财政拨款。

4.主要内容

按照《中共呼和浩特市委办公厅、呼和浩特市人民政府办公厅关于开展农业科技特派员和大学生志愿服务“三农”工作的通知》（呼党办通[2014]20号）要求，每年选派500名科技特派员深入到呼和浩特市9个旗县区开展农业科技服务和科技培训，为农民传授先进实用技术，有效地促进科技成果的转化应用，推动全市农村农业领域的发展，促进科技精准扶贫任务的落实和完成，实现农民增收。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2020年度总目标设定为：完成引进新品种180种、新技术120项，培训农民50万人次。

“产出指标”的“数量指标”方面：引进新品种数量180种、引进新技术数量120项、培训农民人数50万人次；“质量指标”方面：驻点服务时间每月不少于20天、“时效指标”方面合同期为1年；“成本指标”方面：服务补贴金额为每人每年7万元。

“效益指标”的“经济效益指标”方面：产量增加每亩增加10%；“社会效益指标”方面：带动就业30万人次；“生态效益指标”方面：光能利用率≥4.0%；“可持续影响”在10年内发挥影响。
    “满意度指标”方面：服务对象满意度≥90%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

针对本项目绩效自评工作，主要有如下前期准备工作：一是启动自评前的动员工作，让项目参与人员明确绩效目标的意义；二是收集相关数据，为绩效自评提供依据；三是进行调查，核实绩效自评的真实性。

（二）组织过程

项目负责人根据预定总体指标及年度指标预算及指标组织项目研究小组及核心参与人员进行项目绩效培训、针对指标和预算进行分析解释，并对项目开展至今的工作进展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真开展自查、自评，做到任务明确，责任落实、督查到位。

（三）分析评价

根据自评工作的开展，及时发现了项目开展中存在的问题，达到有效及时的沟通反馈和调整，以项目负责人为主导对自评过程中发现的问题进行综合分析调度，从而保证了项目按预期指标顺利开展。

三、综合评价结论

根据绩效自评工作的开展，客观的对本项目的开展情况进行了梳理，发现在项目的进展过程中，以前的指标设置存在不合理的地方，尤其是带动就业的数据设置为30万人次，不符合实际情况，在项目执行过程中无法实现。以后需要强调数据预算的严肃性，不能凭空想象。

四、绩效目标实现情况分析

（一）  项目资金分析情况

1.  项目资金到位情况分析

本项目2020年预算资金3500万元，全部为市级财政拨款，由于前五个月科技特派员工作由呼和浩特市科技创新创业协会承担并支付相关资金，致使本项目2020年预算并拨付到呼和浩特市科技创造新创业服务中心的资金未能使用完毕，年底结余资金1400万元已全部上缴财政。

2.  项目资金执行情况分析

本项目实际支出2100万元。

3.  项目资金管理情况分析

本项目为呼和浩特市科技创新创业服务中心承担的2020年科技特派员专项，根据《呼和浩特市重大科技专项经费管理办法》进行单独建账，对项目支出独立核算，对专项款进行专款专用。

（二）  项目绩效指标完成情况分析

“产出指标”的“数量指标”方面：引进新品种数量197种、引进新技术数量286项、培训农民人数52万人次；“质量指标”方面：驻点服务时间每月21天、“时效指标”方面合同期为1年；“成本指标”方面：服务补贴金额为每人每年6.90万元。

“效益指标”的“经济效益指标”方面：产量增加每亩增加11%；“社会效益指标”方面：带动就业3.20万人次；“生态效益指标”方面：光能利用率为4.20%；“可持续影响”在10年内发挥影响。
    “满意度指标”方面：服务对象满意度为92%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果仅应用到我中心“呼和浩特市科技特派员专项”实施过程中，根据绩效预期指标及时了解存在的问题，及时梳理、协调处理，实行中心法人负总责，其他分管人员分旗县区负责管理的模式，保证了项目有序进行。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

对项目实施绩效评价能够及时了解项目进展情况和遇到的问题，从而及时做出调整，使项目顺利开展，达到预期指标。

七、其他需说明的问题

无

附件：  2020年呼和浩特市科技创新创业服务中心决算公开 .xls