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内蒙古自治区呼和浩特市科学技术局2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术局

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表 
第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼市科技局是行使市政府科技工作职能的政府组成部门。其职能是:贯彻执行国家和自治区有关科技发展工作的方针、政策、法规、条例,研究制订呼市科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、法规、条例,并组织实施;研究确定呼市科技发展布局和优先领域;研究多渠道增加科技投入的措施负责归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金和科技外事经费等科技费用的预决算;强化高新技术企业产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理高新技术重点新产品工作;编制呼市科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和科技创业中心等科技基地的建设规划,并组织实施;研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策;归口管理全市科技合作与交流工作,编制科技合作计划;负责归口管理呼市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权等工作;制订科学技术普及工作规划;负责科技信息、科技统计工作;代表呼和浩特市人民政府管理呼市知识产权工作等。

二、机构设置及单位构成情况

纳入科技局部门决算编制范围的单位包括:

1、科技局本级,内设办公室、人事科、政策法规与科技合作科、科研条件与计划财务科、高新技术发展及产业化科、农村科技科、社会发展科技科、知识产权管理科8个科室。

2、科技局局属事业单位6个:市科技信息中心、市科技创新创业服务中心、市科学奖励服务中心、市科技开发中心(挂市生产力促进中心)、市科技成果推广中心、市知识产权服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年部门决算反映财政拨款收入17,206.48万元,2018年预算收入安排13,834.99万元,预算收入执行进度为124.37%;决算反映支出17,206.48万元,2018年预算支出安排13,834.99万元,预算支出执行进度为124.37%。执行进度较快的原因:一是本部门项目经费需要结转下年支出,二是本年支出中包含年中追加的项目经费预算。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计17,206.48万元,其中:本年收入合计17,130.53万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余75.96万元;支出总计17,206.48万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余10,586.84万元。与2017年度相比,收入总计增加11,379.13万元,增长195.30%;支出总计增加11,379.13万元,增长195.30%。主要原因:一是本年新增加大额中小企业发展专项支出;二是科创中心专项支出较上年增加;三是正常的人员薪资调标、晋级晋档,使得人员经费增加。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计17,130.53万元,其中:财政拨款收入17,130.53万元,占100.00%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计6,619.64万元,其中:基本支出1,248.56万元,占18.90%;项目支出5,371.08万元,占81.10%。

其中,基本支出主要包括:

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)支出544.17万元,为本级所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关基本支出。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出254.26万元,为机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出177.28万元,为本部门行政单位离退休人员经费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出114.83万元,为本部门事业单位离退休人员经费支出。

其中,项目支出主要包括:

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)支出115.68万元,为应用技术研究与开发。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出4,632.09万元,为其他科学技术支出,包括科技特派员专项经费、科创中心专项经费等。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计17,165.86万元,其中:年初结转和结余35.33万元;支出总计17,165.86万元,其中:年末结转和结余10,547.02万元。与2017年度相比,收入增加11,431.88万元,增长199.40%;支出增加11,431.88万元,增长199.40%。主要原因:一是本年新增加大额中小企业发展专项支出,二是科创中心专项支出较上年增加,三是正常的人员薪资调标、晋级晋档,使得人员经费增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计6,618.83万元,其中:基本支出1,248.56万元,占18.90%;项目支出5,370.27万元,占81.10%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,248.56万元,其中:人员经费1,160.52万元,主要包括:基本工资(30101)311.43万元,退休费(30302)211.26万元,津贴补贴(30102)200.12万元,绩效工资(30107)113.03万元,住房公积金(30113 )76.50万元,较上年减少193.07万元,主要原因是:一是2018年在职人员辞职、离职,导致津补贴、绩效工资、奖金降低,二是退休人员工资基本工资部分由人社局发放,导致退休费减少;公用经费88.04万元,主要包括:其他交通费用(30239)23.14万元,取暖费(30208)1.05万元,办公费(30201)13.25万元,福利费(30229)16.41万元,公务用车运行维护费(30231)7.45万元,较上年减少5.79万元,主要原因是:其他交通费、办公费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费均较上年减少。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为10.60万元,支出决算为7.85万元,完成预算的74.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.45万元,完成预算的74.40%;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算的65.00%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2018年本部门严格执行公务用车改革要求,在保证必要的机要通信的前提下,尽量不动用公务用车;二是2018年本部门公务接待较上年减少。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出7.85万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,较上年减少3.59万元,下降100%,主要原因是本年度没有因公出国出境的业务需求;公务用车购置及运行维护费支出7.45万元,占94.90%,较上年减少22.66万元,下降75.26%,主要原因是本年度没有购置公务用车的需求;公务接待费支出0.39万元,占5.00%,较上年减少0.21万元,下降35.00%,主要原因是本年度公务接待人次较上年减少具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出7.45万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,较上年减少19.29万元,主要原因是本部门本年没有购置公务用车的需求。公务用车运行维护费支出7.45万元,用于本部门各单位运行和维护公务用车,车均运维费0.62万元,较上年减少3.37万元,主要原因是2018年本部门严格执行公务用车改革要求,在保证必要的机要通信的前提下,尽量不动用公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出0.39万元。其中:国内公务接待费0.39万元,接待2批次,共接待11人次。主要用于:一是第三巡察组入驻办公用房费,二是公务接待市政府邀请中科院北京分院领导。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出56.81万元,比2017年减少7.98万元,降低12.30%。主要原因是:取暖费较上年下降4.74万元,因公出国出境费较上年下降3.59万元,公务用车运行维护费较上年下降2.37万元,邮电费较上年下降1.56万元,培训费较上年下降0.23万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2.80万元,其中:政府采购货物支出2.55万元,比2017年减少36.56万元,降低93.50%,主要原因是:本部门人员减少导致政采货物需求较上年下降;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.25万元,比2017年减少13.52万元,降低98.20%,主要原因是:2018年度本部门印刷等服务减少。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;机要通信用车6辆,主要用于:本部门各单位机要通信;应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆;其他用车6辆,主要用于市科技局待报废公务用车5辆,市知识产权服务中心待报废公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年度本部门大力推进绩效评价工作,结合科技部门以项目管理为抓手的特点,积极开展预算绩效管理工作。

1.加强预算管理、保障科技计划项目的安排与我市经济社会发展的需求紧密结合

呼和浩特市2018年度科技计划项目立足于市场机制不能有效配置资源的公共科技活动,遵循科研活动规律,加大对各级各类优秀创新创业主体的奖励和支持,激发全市创新创业主体的激情和活力,促进科技与经济深度融合,促进人才、资本、信息、技术等创新要素的区域融通,使科技创新成为培养发展新动能、壮大实体经济、实现经济转型发展的强有力支撑和源头供给。

2.促进科技成果转化

促进科技成果转化为现实生产力,支撑产业转型升级与经济结构调整,更好发挥科技创新对供给侧结构性改革的支撑和引领作用。支持了现代农牧业、生物技术、民族医药、生态环境、节能环保、新能源、新材料、高端装备制造和新一代信息技术等重点产业、领域的重大关键共性技术、重大技术装备或产品研究开发和科技成果产业化示范、支持重大专项设立及实施的前期规划、设计研究以及支持国家级创新基地平台建设等。

3.本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况

2018年共实施重大科技专项26项,投入资金3000万元产学研协同创新专项28项,投入资金2000万元,应用技术研究开发资金52项,投入资金1000万元,知识产权专项10项,投入资金200万元。本部门目前已与承担这些项目的企业全部签定了科技计划项目合同书,并在每个项目合同书中全部签定了绩效目标,对项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标进行了约定。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王嘉繁      联系电话:0471-6621379

附件:内蒙古自治区呼和浩特市科学技术局2018年度决算公开报告.doc

      内蒙古自治区呼和浩特市科学技术局2018年度决算公开表.xls