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内蒙古自治区呼和浩特市科学技术局2017年度决算公开报告

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术局

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

市科技局是行使市政府科技工作职能的政府组成部门。其职能是:贯彻执行国家和自治区有关科技发展工作的方针、政策、法规、条例,研究制订呼市科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、法规、条例,并组织实施;研究确定呼市科技发展布局和优先领域;研究多渠道增加科技投入的措施负责归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金和科技外事经费等科技费用的预决算;强化高新技术企业产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理高新技术重点新产品工作;编制呼市科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和科技创业中心等科技基地的建设规划,并组织实施;研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策;归口管理全市科技合作与交流工作,编制科技合作计划;负责归口管理呼市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权等工作;制订科学技术普及工作规划;负责科技信息、科技统计工作;代表市政府管理呼市知识产权工作等。

二、机构设置及单位构成情况

纳入科技局部门决算编制范围的单位包括:

1.科技局本级,内设8个职能科(室),包括办公室、人事科、政策法规与科技合作科、科研条件与计划财务科、高新技术发展及产业化科、农村科技科、社会发展科、知识产权科。

2.全额拨款事业单位:呼市科技成果推广中心、呼市科学奖励服务中心、呼市科技信息中心、呼市科技开发中心、呼市知识产权服务中心、呼市科技创新创业服务中心。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年部门决算反映财政拨款收入5,658.32万元,2017年预算收入安排11,806.95万元,预算收入执行进度为47.92%;决算反映支出5,827.35万元,2017年预算支出安排11,811.07万元,预算支出执行进度为49.34%。 执行进度较慢的原因是我部门项目经费大部分通过财政局指标文划拨到旗县区财政局,未经我部门零余额账户划拨。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计5,827.35万元,其中:本年收入合计5,671.77万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余155.58万元;支出总计5,827.35万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余93.41万元。与2016年度相比,收入总计增加725.27万元,增长14.20%;支出总计增加725.27万元,增长14.20%。主要原因:一是作为科学技术支出大小年中的大年,2017年科学技术支出均有所增加;二是正常的人员薪资调标、晋级晋档,使得人员经费增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计5,671.77万元,其中:财政拨款收入5,658.32万元,占99.80%;其他收入13.45万元,占0.20%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计5,733.95万元,其中:基本支出1,447.42万元,占25.20%;项目支出4,286.53万元,占74.80%。

其中,基本支出主要包括:

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)支出530.85万元,为本级所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关基本支出。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出305.35万元,为机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出259.42万元,为本部门行政单位离退休人员经费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出208.95万元,为本部门事业单位离退休人员经费支出。

其中,项目支出主要包括:

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)支出224.04万元,为应用技术研究与开发。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)支出350.00万元,为科技奖励专项经费。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出3,646.24万元,为其他科学技术支出。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计5,733.98万元,其中:年初结转和结余75.66万元;支出总计5,733.98万元,其中:年末结转和结余52.78万元。与2016年度相比,收入增加724.68万元,增长14.50%;支出增加724.68万元,增长14.50%。主要原因:一是作为科学技术支出大小年中的大年,2017年科学技术支出均有所增加;二是正常的人员薪资调标、晋级晋档,使得人员经费增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计5,681.20万元,其中:基本支出1,447.42万元,占25.20%;项目支出4,233.78万元,占74.50%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,447.42万元,其中:人员经费1,353.59万元,主要包括:退休费(30302)400.53万元,基本工资(30101)306.83万元,津贴补贴(30102)235.45万元,绩效工资(30107)140.06万元,较上年增加206.17万元,主要原因是:一是2017年在职人员正常晋档晋级及职务变动,导致基本工资、住房公积金、购房补贴增加,二是退休人员工资调增,导致退休费增加;公用经费93.83万元,主要包括:其他交通费用(30239)21.79万元,取暖费(30208)14.82万元,办公费(30201)14.05万元,福利费(30229)13.43万元,公务用车运行维护费(30231)10.82万元,较上年增加23.90万元,主要原因是:2017年度科技项目调研所需的公务用车租赁费同比增加21.79万元。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为30.90万元,支出决算为34.30万元,完成预算的111.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.59万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为30.11万元,完成预算的99.40%;公务接待费支出决算为0.60万元,完成预算的100.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2017年年中追加刘晔李慧玲出国经费3.87万元;二是2017年我部门严格执行公务用车改革要求,在保证必要的机要通信的前提下,尽量不动用公务用车。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出34.30万元,因公出国(境)费支出3.59万元,占10.50%;公务用车购置及运行维护费支出30.11万元,占87.80%;公务接待费支出0.60万元,占1.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出3.59万元。全年因公出国(境)团组1个,累计2人次。主要用于刘晔同志与李慧玲同志赴日本参加创新日本2017产学研对接展会

公务用车购置及运行维护费支出30.11万元。其中:公务用车购置支出19.29万元,用于呼和浩特市科技创新创业服务中心公务用车购置支出,车均购置费19.30万元,较上年增加19.29万元,主要原因是呼和浩特市科技创新创业服务中心公务用车购置费系年中追加。公务用车运行维护费支出10.82万元,用于我部门公务用车的运行与维护,车均运维费0.90万元,较上年减少13.31万元,主要原因:一是2017年我部门严格执行公务用车改革要求,在保证必要的机要通信的前提下,尽量不动用公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆;二是2017年我部门核销上年度因公车改革无偿划转的4辆公务用车。

公务接待费支出0.60万元。其中:国内公务接待费0.60万元,接待3批次,共接待14人次。主要用于:一是内蒙古自治区生产力促进中心赴呼市留创园考察公务接待;二是上海科技管理干部学院开展干部培训调研公务接待;三是第三巡察组入驻公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出64.79万元,比2016年增加28.77万元,增长79.90%。主要原因是:与2106年相比,2017年度科技项目调研所需的公务用车租赁费增加21.79万元,因公出国(境)费增加3.59万元,机关办公费增加5.4万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额52.88万元,其中:政府采购货物支出39.11万元,比2016年增加33.46万元,增长592.00%,主要原因是:2017年度呼和浩特市科技创新创业服务中心支付呼和浩特农业信息科技服务站建设项目设备、材料款31.2万元,呼和浩特市科学技术局及呼和浩特市科技信息中心新购入办公设备1.5万元;政府采购服务支出13.77万元,比2016年减少6.69万元,降低32.70%,主要原因是2017年度本部门印刷等服务需求减少。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车12辆,比2016年增加8.00辆,主要原因是:统计口径与上年不同,将上年“其他车辆”中的8辆车纳入到“一般公务用车”中;其他用车0辆,比2016年减少12.00辆,主要原因是:统计口径与上年不同,将上年“其他车辆”中的8辆车纳入到“一般公务用车”中。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年度本部门进一步深化科技体制改革,大力推进绩效评价工作,结合科技部门以项目管理为抓手的特点,积极开展预算绩效管理工作。

1.加强预算管理,保障科技计划项目的安排与我市经济社会发展的需求紧密结合。大力培育能形成具有核心自主知识产权、对企业自主创新能力的提高具有创新推动作用的战略性产业,突出对产业竞争力整体提升具有全局性影响、带动性强的关键共性技术,努力解决制约经济社会发展的重大瓶颈问题。

2.选择社会关注度高、具有一定资金规模的科技项目编制绩效目标,组织开展绩效评价,进一步提高财政资金的公共效应。根据科技项目的实际情况编制绩效目标,在数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标等指标上进行预算控制,对财政专项资金投入产出、效率和效果进行客观、公正的评价.

2017年我部门进行预算绩效评价管理的项目为“基于环保型高产酸菌株的谷氨酸发酵及零添加零废水除菌与连续浓缩等电离交藕联提取技术研究”。

该项目研究技术通过生物发酵环保型菌种的改造与选育,实现转化率产酸率提高,同时大幅度降低酸碱消耗和后续环保处理压力。再通过超高速二次离心技术对发酵液菌体蛋白进行预分离,并在此基础上对除菌发酵液进行浓缩连续等电离交提取,从而提高氨基酸品质及收率,同时酸碱消耗大幅度降低,提取尾液减少并且尾液中谷氨酸含量也明显减少,达到节能减排、高效生产的目的。经过卧螺离心机离心出的蛋白浓浆烘干后得到的谷氨酸菌体蛋白无任何添加物,品质好、收率高。菌体蛋白水解后代替复合氨基酸粉回用于谷氨酸发酵,从而节约成本并且实现菌体蛋白的高附加值利用。通过以上手段实现生物发酵产品 “低消耗、低能耗、低排废、高收率、高品质、高效益”的绿色制造模式。

该项目绩效目标设置如下表所示:




总目标( 2017 年—2018年)

立项年度目标(2017年)

    1.以该项目关键技术为基础申请国家发明专利2项;

    2.培养专业技术人员10-15人;

    3.完成“基于环保型高产酸菌株的谷氨酸发酵及零添加零废水除菌与连续浓缩等电离交藕联提取技术”1项;

    4.利用上述技术建设年产2万吨谷氨酸示范生产线1条,并推广应用到年产50万吨谷氨酸生产线。

1.完成环保型高产酸菌株改造、发酵液超高速二次离心除菌工艺研究、发酵营养元素梯度循环利用研究、浓缩连续等电离交工艺路线确定。

2.建设年产2万吨谷氨酸示范生产线1条。

 

 




 

二级指标

指标名称

指标值

二级指标

指标名称

指标值

数量指标

示范生产线

1

数量指标

示范生产线

1

质量指标

谷氨酸总收率

96%

质量指标

发酵液菌体蛋白去除率

98%

时效指标

项目完成时间

2018

12

时效指标

阶段任务

2017

12

成本指标

吨谷氨酸成本

5600

成本指标

吨谷氨酸成本

5600

经济效益指标

成本节约

6198.28

万元

经济效益

指标

成本节约

247.93

万元

增加利润

1086.75

万元

社会效益指标

减少原材料的消耗,将副产物回用于生产中,从而降低能源消耗。

显著

社会效益

指标

减少原材料的消耗,将副产物回用于生产中,从而降低能源消耗。

显著

预分离菌体蛋白,降低发酵废水后期处理造成的环境污染现象。

显著

        

 

该项目目前已完成2万吨谷氨酸示范生产线,经超高速二次离心技术对发酵液菌体蛋白进行预分离,菌体蛋白去除率达98%以上。

除菌后的发酵液降低了菌体蛋白在等电过程中对谷氨酸结晶的影响,谷氨酸的收率达到96%。离心清液经过浓缩后总体积减少,硫酸消耗下降16.67%,液氨消耗下降16.25%,同时菌体蛋白水解后代替复合氨基酸粉用于谷氨酸发酵,经实际应用于一套年产2万吨氨基酸的示范生产线,每年可新增销售收入677.1万元,新增税金101.57万元,新增利润291.4万元。将该技术应用于年产50万吨氨基酸生产线,经核算每年为公司新增产值16927.5万,新增利润7285.03万元,新增税收2539.25万元。

该项目关键技术的研究及应用不仅带来可观经济效益,同时经该工艺产生的废水中蛋白含量减少,间接减少喷浆造粒过程中气味异味因子产生,削减烟气及异味,其社会效益及环保效益显著,同过本项目关键技术的实施,有效减少生产中原材料的消耗,将副产物回用于生产中,提高其附加值,并且为后期发酵废水的处理提供基础,为氨基酸行业清洁生产提供思路,为行业实现健康快速产业升级转型奠定基础。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王嘉繁      联系电话:0471-6621379

附件:内蒙古自治区呼和浩特市科学技术局2017年决算公开表.xls